Заказ по телефону:
+7 (343) 288-75-77
Часы работы:
ПН - ПТ 09:00 - 18:00

Налог на прибыль

 

Подскажите, пожалуйста. ООО на ОСНО в 2014г несколько раз выплачивала дивиденды единственному учредителю ("физик"). Надо ли отражать эти суммы в  декларации по налогу на прибыль за 2014г? И если да, то в каких строках каких листов и приложений это необходимо сделать? Если возможно, прошу пояснить на примере.

Посмотреть ответ

 

 


 

Здравствуйте, нашей организации от налоговой инспекции пришло письмо-сообщение о том, что суммы реализаций по строкам 010 и 020 декларации по налогу на прибыль больше чем в декларациях по НДС за три квартала. Посмотрев в чем расхождения я поняла, что они имеют ввиду суммы внереализационных доходов, но эти доходы являются доходами в виде излишков материально-производственных запасов, которые выявлены в ходе инвентаризации, это все отражено в декларации по налогу на прибыль в Приложении№1 к Листу02 по строке 104. Вопрос, где в декларации по НДС я должна отразить данные внереализационные доходы или не должна нигде их отражать?

Заранее спасибо за ответ!

Посмотреть ответ

 

 


 

ООО В 2014 году перешли на ОСН с УСН доходы- 6%.

За 2013 год была сдала декларация по УСН с доходом 8 млн.руб, а также баланс, где отражена начисленная выручка 18 млн.руб.

Когда нужно отразить дебиторскую задолженность в сумме 10 млн.руб в декларации по налогу на прибыль?

Какие расходы можно принять к вычету по налогу на прибыль?

Какими проводками отразить эту операцию в БУ?

Можно ли не сдавать уточненные декларации за 1,2,3 кВ 2014 года, а отразить эту сумму по итогу 2014 года?

Будут ли начислены пени и за какой период?

Заранее спасибо!

Посмотреть ответ

 

 


 

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, организация зарегистрирована в июле 2014года, в 3 квартале 2014 деятельность не велась, сданы нулевые декларации, в 4 квартале 2014 - выручка составила 3 766 000 рублей, нужно ли уплачивать ежемесячные авансовые платежи по прибыли?

Посмотреть ответ

 

 


 

Наша организация к новому году закупила алкоголь по безналу в Метро для подарков клиентам. на бутылки дополнительно не наклеивалась инф-я о фирме, просто менеджеры по утвержденному списку ездили на встречи по своим клиентам и дарили ключевым людям ,закрепляя дальнейшее сотрудничество.

Я посмотрела арб.практику ,она очень не однозначна. Если оформить как представительские ,то у меня в актах получается какое то пьянство на рабочем месте )), т.е алкоголь выпит , обедов нет ,а если как подарки ,то мы не клеили на бутылки инф-ю о нас и поэтому нет рекламного характера. Выскажите свое профессиональное суждение по этому вопросу , каким образом отразить данную хоз.операцию чтоб было минимум придирок от ИФНС.

Посмотреть ответ

 

 


 

Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста. У нас в 4 квартале была продажа автомобиля, который попал в аварию.

Страховая компания возместила нам 420 тысяч рублей. Автомобиль мы не ремонтировали.

Продали автомобиль за 110 тысяч рублей, в т. ч. НДС 18% 16779,66. Остаточная стоимость автомобиля 347 тысяч.

По сути убытка при продаже автомобиля мы не получили. Но в результате при расчете налога на прибыль, страховую выплату я отношу на внереализационные доходы, а при реализации ОС получается убыток(93220,34-347000=-253779,66), который нужно списывать в течение оставшегося срока полезного использования равными долями.

Все правильно или я что-то не учла? Хотелось бы, конечно, сразу все списать.

Посмотреть ответ

 

 


 

Закажи консультацию от ООО АБК "Счетовод"
Я даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с условиями и политикой конфиденциальности